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共青團百色市委員會2018年部門預算及三公經費說明
發表時間:2019-03-21   16:54:38 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
共青團百色市委員會2018年部門預算及“三公”經費預算 編制說明

第一部分:共青團百色市委員會部門概況
一、主要職能
中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年群眾組織,是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校,是黨的助手和后備軍,是黨聯系青年的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱之一,共青團百色市委機關的主要職責是:
1.行使市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全市性青年社團組織進行指導和管理。
2.參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設和青少年讀物出版等事務進行規劃和管理。
3.參與有關青少年事務政策的制定和實施,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。
4.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。
5.協助教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。
6.在國家經濟建設中,組織和帶領全市青年發揮生力軍和突擊隊的作用。
7.參與制定、執行全市青少年外事政策,負責全市青少年外事和與區外青少年友好交流工作,負責百色青年對外宣傳工作。
8.參與制定有關青年統戰工作的政策,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。
9.負責開展全市希望工程工作,做好市希望工程辦公室日常工作。
10.會同有關部門做好維護青少年權益和預防青少年違法犯罪工作,負責做好市預防辦日常工作。
11.參與制定、執行全市志愿者發展政策,負責協調指導全市青年志愿者工作。
12.承擔市委、市政府交辦的有關事項。
二、機構設置情況
共青團市委機關內設3個部(室)。
(一)辦公室(青聯、統戰聯絡、宣傳工作)
負責協調機關的日常事務、重大活動和重要會議的會務、文秘工作;負責審核印發文件及起草有關重要文件和領導講話;研究青少年工作現狀和未來走向;負責擬定全市青少年工作的發展規劃和年度計劃;指導全市團的調查研究工作;負責機關工作督辦落實;負責機關公文處理、圖書檔案管理、信息綜合分析和簡報;負責機關財務、行政事務、資產管理、保密、保衛、計劃生育和聯絡接待工作。負責宣傳黨在新時期的統戰工作理論、方針、政策,聯系和協調各青年社團組織,調查了解各界青年的思想、學習、工作和生活情況,及時反映他們的意見和要求;指導全市基層團組織開展青年統戰工作,做好全市各族各界青年愛國統一的團結教育工作;接待國外、境外青少年來訪者,組織開展同國外、境外青少年組織的交流活動;負責辦理共青團市委系統工作人員出國(境)手續。
負責宣傳黨的路線、方針、政策,指導全市團員青年開展理論學習和研究;調查研究團員青年的思想狀況,擬訂相應的思想政治工作意見;指導開展健康向上的青少年文化、科技和體育活動及各類青年志愿者服務活動;指導全市共青團和青少年工作的宣傳報道;指導全市青少年活動陣地的建設和開展活動。
(二)團務部(組織、青工、青農工作)
負責全市共青團組織、團干部隊伍和團員隊伍建設政策、措施的擬訂,指導全市共青團組織、團干部隊伍、團員隊伍建設和推薦優秀團員入黨工作;承擔表彰全市先進團組織、優秀共青團干部和優秀共青團員的有關工作;負責“百色青年五四獎章”評選和表彰的有關工作;負責機關機構設置、職責劃分和人員編制工作;承擔協助聯系在百色的團中央、團區委委員、候補委員,全國青聯、廣西青聯、全國及廣西少工委委員的有關工作;承擔協助市(區)黨組織管理縣(市、區)團委領導干部的有關工作;規劃指導團校建設和團干部的教育培訓;負責全市共青組織和團干部情況的統計工作;負責機關和直屬單位團組織領導干部的考察配備和干部調配與管理工作;辦理團市委系統工作人員出國政審手續。
負責研究、指導全市企事業單位團組織工作,促進企事業單位青年的成長成才;組織青年職工開展創新創效活動,動員和引導青年職工參加各種形式的生產經營管理、崗位練兵、科技開發、思想教育和文化活動;具體負責在行業青年集體中開展“青年文明號”活動和信用建設示范行動;承擔青工戰線先進青年人物、先進青年集體的評選、管理、宣傳等工作;指導城市機關、企業、事業單位團的基層建設。指導全市農村團員青年學文化、學科技,提高文化素質、倡導文明新風;積極向農村團員青年宣傳新時期黨在農村的各項方針、政策,組織開展脫貧致富奔小康活動;組織和指導農村團組織和團員青年實施國家星火計劃,提高農村科技運用水平;指導農村團的基層組織建設。
(三)學校部(學校、希望工程、少工委、預防工作)
負責調查了解全市大、中學校學生的思想狀況,組織指導全市大專院校共青團的思想建設、文化建設、社會實踐和科技活動等,指導全市中學、中職學校的共青團工作,在引導青年學生學好文化和專業技術知識的同時,有針對性地組織開展促進他們全面成才的活動。負責社區和維護青少年權益工作;加強市12355服務臺(熱線)的服務能力,建立各地預防辦、優秀“青少年維權崗”單位;承接處理12355青少年服務臺轉交案件的機制,強化服務臺青少年訴求咨詢服務、個案轉接處理、動態監測等功能。積極參與凈化社會文化環境專項整治行動。開展青少年事務社會工作者試點工作,指導試點地區建立和完善試點工作制度和機制。做好弱勢群體的維權和關懷服務,開展法制宣傳教育,扎實推進“為了明天——預防青少年違法犯罪工程”,做好預防青少年違法犯罪工作領導小組辦公室日常工作。
了解掌握我市失學兒童情況,開展希望工程宣傳工作,爭取社會各界的廣泛支持,協助上級機關實施在我市建設希望小學、結對救助等工作,抓好本級希望工程的日常管理工作。
做好市少工委日常工作,負責反映全市少先隊工作的情況及少年兒童的有關情況,呼吁社會關心支持少先隊工作;指導全市少先隊工作,組織開展有利于少年兒童成長的活動,培養少年兒童對黨、對社會主義祖國的樸素感情,為少年兒童健康成長服務,促進少年兒童“勤奮學習、快樂生活、全面發展”,大力加強少先隊基層組織建設,推進少先隊工作取得新發展。協助有關方面處理與全市少年兒童工作相關事宜,抓好少先隊輔導員隊伍的建設;研究少年兒童思想道德教育,開展各種校外活動。
三、人員構成及編制現狀
(一)人員構成
截止至2017年12月,我委共有人員12人,其中,編制人數8人,編外聘用人員1人(財政供養),公益性崗位3人。
(二)編制情況
機關行政編制為6個,事業編制1個,工勤人員1個,共8個。在職在編人數8個,其中行政編制為6個,事業編制1個,工勤人員1個,共8個。
領導職數:書記1個、副書記2個,科級領導職數4個。
(三)車輛構成情況
    我委自2016年公車改革后減少兩輛一般公務用車價值共36.13元,減少公務用車運行維護費,已無公務用車。
(四)工資及社會保障繳費情況
我委為財政全額撥款單位,工資和社會保障繳費的金額及資金來源于財政全額撥款。
新增編外人員一名,根據百色市人力資源和社會保障局、自百色市財政局《關于調整百色市本級財政供養聘用人員工資待遇標準的通知》(百人社發〔2017〕16號),工資標準統一為1800元/月,其社會保障繳費屬于財政全額撥款。
第二部分:共青團百色市委員會2018年部門預算報表
表一:財政撥款收支總體情況表
表二:一般公共預算支出情況表
表三:一般公共預算基本支出情況表
表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表
表五:政府性基金預算支出預算表
表六:國有資本經營預算支出預算表
表七:部門收支總體情況表
表八:部門收入總表
表九:部門支出總表
表十:政府預算支出經濟分類預算表
表十一:部門預算支出經濟分類預算表
表十二:上級專項轉移支付情況表
第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預算說明
2018年,共青團百色市委員會一般預算收入156.47萬元,與上年同比減少6.35萬元。我委2018年一般公共預算撥款變化主要是由于:
1.編制內人員工資福利待遇的正常提高;
2.新增人員的工資福利和社會保險;
3.我委新增“村團支部書記培訓市級配套經費”項目經費11.72萬元。
4.未在預算編制期間收到自治區提前下達的2018村兩委干部大培訓經費(23.44萬元),在預算中減少此項。
5.未將財政供養的編外聘用人員經費列入2018年預算。
增、減相抵后,實際減少6.35萬元。
(二)支出預算說明
2018年,共青團百色市委員會一般預算支出156.47萬元,與上年同比減少6.35萬元。主要是由于在職在編人員經費正常提高1.42萬元,一般公共服務支出類科目減少7.77萬元,增減相抵后,實際減少6.35萬元
1.按支出功能分類科目劃分
(1)一般公共服務支出類科目130.08萬元,占支出總預算83.13%,較上年同比減少7.77萬元,降低5.64%;減少原因:我委2018年安排項目資金變動減少11.72萬元,在職人員福利正常提高0.75萬元,分配在其他商品和服務支出的資金增加3.2萬元,增減相抵后,實際減少7.7萬元。
(2)社會保障和就業類科目11.01萬元,占支出總預算7.04%,較上年同比增加0.15萬元,增長1.38%;增長原因:編制內人員福利正常提高。
(3)醫療衛生與計劃生育支出類科目6.33萬元,占支出總預算4.05%,較上年同比增加0.04萬元,增長0.64%;增長原因:編制內人員福利正常提高。
(4)住房保障支出類科目9.05萬元,占支出總預算5.78%,較上年同比增加1.23萬元,增長15.73%。增長原因:編制內人員福利正常提高。
  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出預算114.45萬元,占支出總預算73.15%,較上年同比增加5.37萬元,增長4.92%。
主要支出內容:2018年人員經費支出81.46萬元,較上年同比增加2.17萬元、增長2.74%,公用經費32.99萬元,較上年同比增加3.2萬元,增長10.74%。其中:
①工資福利支出預算81.46萬元,占基本支出預算71.18%,較上年同比增加9.99萬元,增長13.98%。增長原因:編制內人員福利正常提高。
②商品和服務支出預算32.99萬元,占基本支出預算28.82%,較上年同比增加3.2萬元,增長10.74%。增長原因:編制內人員福利正常提高。
③對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占基本支出預算0%,較上年同比減少7.82萬元,下降100%;減少原因:預算調整,將住房公積金調整到工資福利支出。
(2)項目支出預算
項目支出預算42.02萬元,占支出總預算26.85%,同比減少11.72萬元,降低21.81%。減少原因:未在預算編制期間收到自治區提前下達的2018村兩委干部大培訓經費(23.44萬元),在預算中減少此項;我委新增“村團支部書記培訓市級配套經費”項目,計11.72萬元;增、減相抵后,實際減少11.72萬元。
二、2018年部門一般公共預算支出情況
2018年一般公共預算支出預算156.47萬元,基本支出預算114.45萬元,占支出總預算73.15%,較上年同比增加5.37萬元,增長4.92%;項目支出預算42.02萬元,占支出總預算26.85%,較上年同比減少11.72萬元,降低21.81%。其中:
(1)一般公共服務支出類科目130.08萬元,占支出總預算83.13%,較上年同比減少7.77萬元,降低5.64%;原因是:我委2018年安排項目資金變動減少11.72萬元,在職人員福利正常提高0.75萬元,其他商品和服務支出增加3.2萬元,增減相抵后,實際減少7.7萬元。
行政運行(群眾團體事務)88.06萬元,全部為基本支出;一般行政管理事務(群眾團體事務)42.02萬元,全部為項目支出。
(2)社會保障和就業類科目11.01萬元,占支出總預算7.04%,較上年同比增加0.15萬元,增長1.38%;增長原因:2017年編制內人員工資福利的正常提高。
機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505類)11.01萬元。
(3)醫療衛生與計劃生育支出類科目6.33萬元,占支出總預算4.04%,較上年同比增加0.04萬元,增長0.64%;
行政單位醫療(2101101類)4.13萬元,公務員醫療補助(2101103類)2.2萬元。
(4)住房保障支出類科目9.05萬元,占支出總預算5.78%,較上年同比增加1.23萬元,增長15.73%。增長原因:2017年編制內人員工資福利的正常提高。
住房公積金(2210201類)9.05萬元。
三、2018年部門政府性基金預算支出情況
我委2018年無政府性基金預算支出,由于2017年此項未有預算列支,與上年無可比性。
四、2018年部門國有資本經營預算支出情況
我委2018年無國有資本經營預算支出,由于2017年此項未有預算列支,與上年無可比性。
五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
2018年預算安排“三公”經費預算支出0.13萬元,同比減少8萬元,降低率98.40%。
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年預算安排“三公”經費預算支出0.13萬元(全口徑),較上年同比減少8萬元,降低率98.40%,其中:
1.因公出國(境)費用支出0萬元,較上年同比減少8萬元,降低100%,減少原因:歷年來我委一直沒有因公出國(境)計劃,2017年根據市臺辦、市外事僑務辦要求上報因公出國(境)計劃后相應在部門預算中增加因公出國(境)費用。但截至2017年12月,我委并無組織開展任何因公出國(境)的活動,已將其申請調劑。經我委領導研究討論,取消對因公出國(境)費用的編制。
2.公務接待費0.13萬元,較上年同比無增減變化。
3.公務用車運行維護費0萬元,較上年同比無增減變化。
4.公務用車購置費0萬元,較上年同比無增減變化。
(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
2018年預算安排“三公”經費預算支出0.13萬元,較上年同比減少8萬元,降低率98.40%,其中:
1.因公出國(境)費用支出0萬元,較上年同比減少8萬元,降低100%,減少原因:歷年來我委一直沒有因公出國(境)計劃,2017年根據市臺辦、市外事僑務辦要求上報因公出國(境)計劃后相應在部門預算中增加因公出國(境)費用。但截至2017年12月,我委并無組織開展任何因公出國(境)的活動,已將其申請調劑。經我委領導研究討論,取消對因公出國(境)費用的編制。
2.公務接待費0.13萬元,較上年同比無增減變化。
3.公務用車運行維護費0萬元,較上年同比無增減變化。
4.公務用車購置費0萬元,較上年同比無增減變化。
  第四部分:2018年部門預算其他事項說明
  一、共青團百色市委員會部門預算單位的構成
我委為一級預算單位,機關內共設有屬行政職能辦公室3個:辦公室、團務部、學校部,無參照公務員管理事業單位、事業職能站(中心)和直屬事業單位。
二、機關運行經費預算安排情況
2018年我委本級共有1個行政機關,機關運行經費財政撥款預算32.99萬元,較2017年預算增加3.2萬元,增長10.74%,主要原因是其他商品和服務支出(30299)增加3.2萬元經費,為2018年安排項目資金變動。
三、政府采購預算安排情況
我委2018年政府采購預算14.3萬元,較上年同比增加14.3萬元,增長100%;增長因素:我委2017年未在預算中安排政府采購資金,根據2017年全年申請調劑使用的政府采購資金對2018年政府采購預算做了新的規劃。政府集中采購預算14.3萬元,占政府采購預算100%,較上年同比增加14.3萬元,增長100%;部門集中采購預算_0_萬元,占政府采購預算_0_%,同比增加(減少) _0_萬元,增長(下降) _0_%;分散采購預算_0_萬元,占政府采購預算_0_%,同比增加(減少) _0_萬元,增長(下降) _0_%。
根據經費來源不同,2018年一般公共預算撥款安排資金14.3萬元,占今年預算資金的100%,較上年同比增加14.3萬元,增長100%。
四、國有資產的情況說明
截止2017年12月31日,共青團百色市委員會資產總值53.54萬元,其中:流動資產36.82萬元,占資產總值的68.77%,固定資產16.72萬元,占資產總值的31.23%,無形資產0萬元,占資產總值的0%。
(1)流動資產36.82萬元 ,主要是銀行存款數。
(2)固定資產16.72萬元,我委固定資產無任何出租、出借業務,其中:
①土地、房屋及構筑物原值0萬元,較上年無增減;
②通用設備原值11.72萬元(因我委無車輛,故通用設備中不含汽車,其原值為0萬元;),較上年增加0.32萬元,增長2.73%,主要是由于我委購入文件柜一批。
③專用設備0.13萬元,較上年無增減;
④家具、用具、裝具及動植物4.87萬元,其中,家具用具4.87萬元,較上年無增減
(3)無形資產0萬元,較上年無增減。
五、名詞解釋
1.一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、自治區收入即為一般公共預算收入。
2.政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。
3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。
4.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
5.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
6.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
7.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;
8.支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。
10.項目支出:主要為部門為保障共青團業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。
11.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
13.“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
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